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江西省体育局2020年部门预算

2020-02-19 12:10 编辑:陈露 来源:局计财处

  目 录

  第一部分 江西省体育局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 江西省体育局2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 江西省体育局2020年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  九、《一级项目绩效目标表》

  第四部分 名词解释

  第一部分 江西省体育局概况

  一、部门主要职责

  省体育局是主管全省体育工作的省人民政府直属机构,主要职责是:1、研究体育发展战略,协调地区间体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;2、在全省经济社会发展总体规划的框架内拟订体育事业发展规划,拟订体育工作有关政策,起草有关地方性法规、规章草案并督促实施;3、统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理;4、统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;5、统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;6、指导和管理对外开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育交流与合作;7、组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广以及反兴奋剂工作;8、研究制定体育产业政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理;9、承办省人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  2020年江西省体育局共有预算单位22个,包括江西省体育局本级和21个二级预算单位,编制人数小计1283人,其中:行政编制人数35人,参照公务员管理的事业编制人数13人,全部补助事业编制人数1160人,部分补助事业编制人数65人,自收自支编制人数10人,实有人数小计1463人,其中:在职人数小计982人,包括行政在职人数30人,参照公务员管理的事业单位在职人数8人,全部补助事业在职人数893人,部分补助事业在职人数44人,自收自支在职人数7人,离休人数小计13人,退休人数小计459人,遗属人数9人,在校学生992人,其中:中专、技校生人数608人。

  第二部分 江西省体育局2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

  2020年江西省体育局收入预算总额为75696.41万元,较上年减少17424.46万元,其中:一般公共预算拨款收入20086.6万元,较上年预算安排增加1507.8万元;纳入预算的政府性基金收入26695万元,较上年预算安排减少14640万元;其它收入240万元,较上年预算安排增加150万元;用事业基金弥补收支差额94.45万元,较上年预算安排减少0.55万元;国库集中支付网上结转27980.12万元,较上年预算安排减少4432.27万元;财政资金结转结余379.05万元,较上年预算安排增加215.56万元;其它资金结转结余121.19万元,较上年预算安排减少235万元。

  (二)支出预算情况

  2020年江西省体育局支出预算总额为75696.41万元,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出18433.87万元,较上年预算安排减少656.07万元,包括:工资福利支出16339.96万元,商品和服务支出1312.99万元,对个人和家庭的补助728.43万元,资本性支出52.49万元;项目支出57262.54万元,较上年预算安排减少16768.39万元,其中:工资福利支出5096.92万元,商品和服务支出31676.74万元,对个人和家庭的补助22.25万元,资本性支出20206.63万元,其他支出260万元。

  按支出功能科目划分:教育支出2516.95万元,较上年预算安排增加418.86万元;文化旅游体育与传媒支出18018.73万元,较上年预算安排减少678.77万元;社会保障和就业支出1183万元,较上年预算安排减少370.64万元;卫生健康支出1000.7万元,较上年预算安排增加232.09万元;节能环保支出20万元,较上年预算安排增加20万元;住房保障支出313万元,较上年预算安排减少24.76万元;其他支出52644.03万元,较上年预算安排减少16221.24万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出21436.88万元,较上年预算安排增加2102.31万元;商品和服务支出32989.73万元,较上年预算安排减少4341.3万元;对个人和家庭的补助750.68万元,较上年预算安排减少1.34万元;资本性支出20259.12万元,较上年预算安排减少14333.84万元;其他支出260万元。较上年预算安排减少41.22万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2020年江西省体育局财政拨款支出预算总额46781.6万元,较上年预算安排减少13132.2万元。

  按支出功能分类划分:教育支出2266.3万元, 较上年预算安排增加448万元;文化旅游体育与传媒支出15563.6万元, 较上年预算安排增加1280.7万元;社会保障和就业支出1183万元, 较上年预算安排减少304.1万元;卫生健康支出760.7万元, 较上年预算安排增加82.7万元;住房保障支出313万元, 较上年预算安排减少0.5万元;其他支出26695万元,较上年预算安排减少14640万元。

  按支出经济分类划分:基本支出17951.74万元,较上年预算安排增加147.68万元,包括:工资福利支出15898.89万元,商品和服务支出1272.23万元,对个人和家庭的补助728.13万元,资本性支出52.49万元;项目支出28829.86万元,较上年预算安排减少13279.88万元,包括:工资福利支出3756万元,商品和服务支出20884.21万元,资本性支出3929.65万元,其他支出260万元。

  (四)政府性基金情况

  2020年江西省体育局政府性基金支出预算26695万元,较上年预算安排减少14640万元。

  按支出经济分类划分:项目支出26695万元,较上年预算安排减少14640万元,包括:工资福利支出2256万元,商品和服务支出20514.35万元,资本性支出3924.65万元。

   (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2020年部门机关运行费预算176.76万元,比2019年预算减少1684.81万元,下降90.5%。主要原因是,以前年度公开的口径是部门全口径,今年更正为机关运行维护费,更改后2020年机关运行费比2019年预算减少218.89万元,下降55.32%

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  2020年部门所属各单位政府采购总额36864.13万元,其中:政府采购货物预算5385.99万元、政府采购工程预算11608.43万元、政府采购服务预算19869.71万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2019年8月31日,部门共有车辆49辆,其中,一般公务用车49辆。

   (八)一级项目绩效目标设置情况

  2020年实行绩效目标管理的一级项目4个,涉及资金 4411.07万元,其中:二级项目8个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目4个,涉及资金3905.8万元),涉及资金4411.07万元。

  (九)全民健身发展一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

  一级项目概述

  推动全民健身事业发展是落实全民健身、健康中国国家战略,推进体育强国建设,深入贯彻《全民健身条例》、《江西省全民健身实施计划(2016-2020年)》的具体体现,主要通过开展全民健身活动,建设全民健身场地设施等方式,强化体育公共服务职能,构建全民健身公共服务体系,推动全民健身事业发展。同时《全民健身条例》中要求“县级以上人民政府应当将全民健身工作所需经费列入本级财政预算,并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入”。

  1.全民健身活动专款二级项目

  1)项目概述

  开展全民健身活动,是围绕构建全民健身公共服务体系,整合体育系统各种资源,通过组织开展各类形式多样、贴近生活、丰富多彩、群众喜爱的全民健身活动,动员引导广大群众参与全民健身,树立“每天锻炼一小时,幸福生活一辈子”的健康生活理念,增强广大人民群众的获得感和幸福感,推动全省全民健身事业快速发展。

  2)立项依据

  江西省体育局具有“推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动”的职能,同时《江西省人民政府关于印发江西省全民健身实施计划(2016-2020年)的通知》(赣府发[2016]43号)规定“开展全民健身活动,丰富全民健身活动形式”。

  3)实施主体

  该项目由江西省体育局局本级具体实施。

  4)实施方案

  ① 2020年初制定全年活动计划;

  ②每项活动开展前1个月,确定活动方案,下发活动通知;

  ③精心组织、筹备,开展各项全民健身活动;

  ④活动结束后1个月内汇总各类资料,进行活动总结。

  5)实施周期

  本项目计划长期实施。

  6)年度预算安排

  2020年拟安排该项目预算670万元。其中:

  ①举办江西省第六届全民健身运动会300万元;

  ②举办江西省第六届天使健身大联赛、第五届金融系统体育健身联赛等各行业系统、重点人群全民健身活动210万元;

  ③举办江西省“体育惠民100”全民健身系列活动100万元;

  ④组织开展全民健身宣传活动30万元;

  ⑤参加总局或区域性举办的各项全民健身活动和赛事30万元。

  7)绩效目标和指标

  二级项目绩效目标指标表

  (2020年度)

  部门名称

  群体处

  年度主要任务

  任务名称

  主要内容

  预算金额(万元)

  总额

  财政拨款

  其他资金

  任务1

  江西省第六届全民健身运动会

  300

  300

  

  任务2

  支持全省各行业系统、重点人群全民健身活动

  210

  210

  

  任务3

  全民健身宣传

  30

  30

  

  任务4

  参加总局或区域性全民健身活动和赛事

  30

  30

  

  任务5

  举办江西省“体育惠民100”全民健身系列活动

  100

  100

  

  金额合计

  670

  670

  

  中期目标

  围绕构建全民健身公共服务体系,整合体育系统各种资源,调动社会各方力量共同推动全民健身活动大发展,宣传推广各项体育活动。

  年度总体目标

  目标1:广泛宣传全民健身理念目标2:普及和推广全民健身项目目标3:推动全省全民健身活动的开展目标4:促进人民健康水平和身体素质不断提高目标5:围绕构建全民健身公共服务体系,整合体育系统各种资源,调动社会各方力量共同推动全民健身活动大发展,宣传推广各项体育活动,为开展各项全民健身活动提供基础保障。

  具体实施 计划

  1.2019年10月,确定六届全民健身运动会办赛模式,11月前下发通知;2019年10月-2020年3月赛前准备动员工作;2020年3月-11月,在全省举办比赛。2.2020年7月前下发比赛通知,2020年7-11月,组织比赛。

  年度绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标值

  产出指标

  数量指标

  指标1:举办大型体育活动次数

  5次以上

  指标2:带动群众参与健身

  ≥6万人

  时效指标

  指标1:全民健身活动计划完成及时率

  90%以上

  指标2:活动完成时限

  2020年12月31日以前

  

  社会效益指标

  指标1:社会影响力程度

  提高

  指标2:受益群众数

  ≥6万人次

  指标3:对文化体育发展的影响

  促进

  可持续影响指标

  指标1:项目持续发挥作用

  长期

  满意度指标

  服务对象满意度指标

  指标1:群众满意度

  ≥80%

  2.全民健身器材配备二级项目

  1)项目概述

  全民健身设施是开展全民健身活动的载体,为健身场地配备全民健身器材,有助于解决群众“健身去哪儿”难题,推动我省室外健身器材提档升级,为群众提供更好的健身条件,满足群众多元化健身需求。

  2)立项依据

  《全民健身条例》中规定“县级以上地方人民政府体育主管部门根据实际情况免费提供健身器材”。《江西省全民健身实施计划(2016-2020年)》里要求“统筹建设全民健身场地设施,增加全民健身场地设施有效供给。按照配置均衡、规模适当、方便实用、安全合理的原则,科学规划和统筹建设全民健身场地设施”。

  3)实施主体

  全民健身器材由江西省体育局局本级组织采购,项目实施单位负责安装与管理。

  4)实施方案

  ① 2020年6月前根据全省器材配备情况制定采购计划;

  ② 2020年8月前完成采购;

  ③ 2020年10月前完成器材安装。

  5)实施周期

  本项目计划长期实施。

  6)年度预算安排

  配备健身设施、健身路径150万元。

  7)绩效目标和指标

  二级项目绩效目标指标表

  (2020年度)

  部门名称

  群体处

  年度主要任务

  任务名称

  主要内容

  预算金额(万元)

  总额

  财政拨款

  其他资金

  任务1

  配备全民健身器材

  150

  150

  

  金额合计

  150

  150

  

  中期目标

  围绕构建全民健身公共服务体系,改善群众健身条件。

  年度总体目标

  配备一批全民健身器材,改善我省群众的健身条件。

  具体实施 计划

  2020年6月前根据全省器材配备情况制定采购计划制;2020年8月底前完成采购。2020年10月底前完成安装

  年度绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标值

  产出指标

  数量指标

  指标1:配备器材套数

  10套以上

  指标2:带动群众参与健身

  60000人次以上

  质量指标

  指标1:器材合格率

  ≥95%

  时效指标

  指标1:计划完成及时率

  95%以上

  

  社会效益指标

  指标1:受益群众

  60000人次以上

  指标2:社会影响力

  提高

  可持续影响指标

  指标1:器材使用年限

  5年以上

  满意度指标

  服务对象满意度指标

  指标1:群众对器材满意度

  80%以上

  指标2:健身指导人员对设施满意度

  80%以上

  二、2020年“三公经费预算情况说明

  2020年江西省体育局"三公"经费一般公共预算安排125.36万元,其中:

  因公出国(境)费18万元,比上年减少32万元,主要原因是:厉行节约,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费11.84万元,比上年减少23.25万元,主要原因是:厉行节约,压缩公务接待费。

  公务用车运行维护费95.52万元,比上年减少6.78万元,主要原因是:厉行节约,压缩公务用车运行维护费。

  第三部分 江西省体育局2020年部门预算表

  一《收支预算总表》

  二《部门收入总表》

  三《部门支出总表》

  四《财政拨款收支总表》

  五《一般公共预算支出表》

  六《一般公共预算基本支出表》

  七《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八《政府性基金预算支出表》

  九《一级项目绩效目标表》

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)教育(类)职业教育(款)中专教育(项):主要反映体育局所属省体育运动学校相关职业教育支出。

  (二)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项):主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

  (三)文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项):主要反映体育局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (四)文化体育与传媒(类)体育(款)机关服务(体育)(项):主要反映为体育局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

  (五)文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):主要反映体育局各项目管理中心的日常管理支出。

  (六)文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):主要反映综合性运动会及单项比赛支出。

  (七)文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):主要反映各运动队训练补助及器材购置等方面支出。

  (八)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

  (九)文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

  (十)文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

  (十一)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  (十二)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映省体育局本级开支的离退休支出。

  (十三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):主要反映体育局所属体育医院的支出。

  (十四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  (十六)节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):主要反映体育局能源节约利用方面的专项支出。

  (十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (十八)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):主要反映体育局彩票公益金支出。

附件:省体育局2020年部门预算公开附表

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